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吴川哪有培训开网店淘宝引流软件如何做到提升

发布时间：2021-03-06 07:42

吴川哪有培训开网店

把握好淘宝的线上线下运营，既要关注线上，也要关注线下。因为竞争不仅仅是线上的竞争，更是线下的竞争。武川哪里可以坐火车开网店

1.策划阶段策划阶段的任务是确定开展网络营销的目标，制定网络营销的可行性方案。基本步骤包括:(1)通过确定合理的目标，明确网络营销的任务；(2)根据营销任务，确定营销活动和营销预算；(3)确定网络营销的建设进度，建立相应的监督评估机制。2.设计阶段这个阶段的任务包括建立企业的网站或网页，设计网络营销的具体流程。基本步骤如下:(1)申请域名，创建充分体现t恤营销活动内容的网站或网页；(2)与互联网接轨，树立线上企业形象；(3)设计营销流程的具体流程，建立反馈机制。3.实施阶段这是网络营销的具体发展阶段，具体实施有很多内容和步骤。(1)发掘网络信息资源，从网络上广泛收集服装市场、消费、时尚趋势等在线信息；(2)开展网上市场调研；(3)在网上销售产品和服务，促进网上销售；(4)通过网络与客户沟通，收集客户信息和订单；武川哪里可以坐火车开网店

一、一般原则

为了更好地宣传、推广和销售公司产品，进一步提升公司形象，提高销售效率，特制定本流程和制度。所有销售人员和相关人员都应按照此流程和系统工作。销售经理应对销售人员进行考核和管理。

销售经理的职责

1.负责销售任务的完成。

2.负责完成收款率。

3.负责本部门员工制度的实施。随时对部门员工进行监督和指导，并向公司提出奖惩建议。

4.负责本部门员工的专业知识培训。组织对过去一周发生的关键业务和技术问题进行定期讨论和研究。

5.负责本部门办公设备和车辆的使用和管理。责任在人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6.负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划和日常工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划，应及时向公司主管领导提出建议。

7.严格负责部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调与各部门的工作关系，重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门员工的一切问题承担连带责任。

二、销售部门工作流程

1.拜访新客户和拜访老客户的过程

1)业务员根据销售考核指标设计并规划自己的月、周、日客户拜访计划，并书面记录日常工作日志

2)业务员在每周六上午例会上向销售经理汇报客户拜访的重点计划，接受销售经理的指导，最终确定下周客户拜访和回访的重点

3)销售人员根据客户拜访计划拜访并回访客户

4)回访结束后，应如实记录相关信息，并正确填写《目标客户基本信息统计表》

5)业务员在每周六上午的例会上向销售经理汇报拜访和回访信息

6)销售经理应指导和安排销售人员的工作

2.产品报价和投标流程

该流程主要针对外包产品和政府农业管理部门统一收集的产品

1)业务员从用户处获得询价或投标信息后，应立即向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标，请公司领导指示)

2)组织用户的询价或投标信息(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部门对疑难产品的型号和技术参数予以协助和支持

4)采购部调查关键产品原材料的采购价格和交货时间

5)销售经理应在打印前审查最终报价或投标文件(主要的价格比较或投标应与公司领导核对)

6)做正式报价或标书，装订成册盖章，然后送去参加比价或投标

3.商务谈判和合同签署流程

1)销售人员向客户报价或投标后，可根据实际情况进行商务谈判

2)业务员在与客户洽谈业务时，应及时将相关情况告知销售经理(重大合同应征求公司领导的指示)

3)任何偏离原始报价或投标文件的技术和商务条款应由销售经理或公司领导重新确认

4)销售经理或公司领导确认所有问题后，才能签订销售合同

5)正式《销售合同》经销售经理确认后，售楼处当天存档。

6)如因客户原因无法签订正式《销售合同》，或客户电话/传真通知订单，必须经销售经理确认(必要时请公司领导指示)后方可执行。

4.交付过程

1)业务员或分公司销售部根据销售合同填写商品需求申请表

2)<货物需求申请表>经分公司经理审核确认后上报销售部

3)销售经理应审查销售合同和货物需求申请表

3)销售办公室根据销售经理审核的货物需求申请单签发销售发货单，并将第二份提交给库管员

4)库管员办理出库手续

5)将客户签署的《客户确认书》提交至销售处存档

5.收集过程

1)业务员催款

2)销售人员填写付款申请表

3)销售部和财务部确认

4)对客户的反馈

5)客户付款

6.开票流程

1)业务员填写发票申请表

2)销售部门审核

3)财务部开票

4)交给客户签字

7.售后服务流程

1)接收客户的售后服务申请，并由销售经理确认

2)销售部填写《售后服务申请表》并发送给技术部

3)技术部门与客户之间的沟通

4)技术部将服务状态和处理结果反馈给销售经理和后台

5)销售办公室与销售人员进行内部沟通

8.退货(换货)流程

1)客户提出申请，由业务员上报销售经理确认。

2)业务员核对退(换)件产品的名称、规格、数量

3)销售人员应配合技术部门鉴定退(换)货的真实性

4)销售部将核实后的退货明细(货物需求申请表)以红字形式上报销售经理审核

5)销售后台根据审核后的《退货明细》开具红色票的《销售出库单》，并将第二联交给库管员

6)库管员办理退(换)货手续

三、销售部门管理制度

1.销售人员必须了解所有经销商、最终用户、竞争对手的产品结构和销售以及其管辖区域内当地市场的所有信息。

2.未经允许，销售人员不能收取经销商的款项。特殊情况下必须收取的，应及时汇回公司

3.销售人员在工作推广过程中发生的销售费用应事先与销售经理核对

4.未经授权，销售人员不得与客户进行超出常规的谈判。超出常规的条款和价格应事先得到销售经理的批准，销售经理应指导谈判过程

5.任何客户的特殊费用(如营销费用、临时工等。)必须得到销售经理的同意

6.最后，特殊费用的支付必须在征求公司领导的指示后才能进行。违反规定造成损失的，责任人应当赔偿损失

7.正式《销售合同》签订后，如无正当理由，售楼处应在一个工作日内组织发货

8.销售后台出具的销售出库单内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误造成损失的，由售楼处承担责任

9.销售后台应妥善保管用户的收据或发货凭证，不得丢失。发送给用户的发票、收回的支票和汇票应进行登记和验证。所有与用户签订的合同、账目、清单都要分类保管，业务员不得私自保管。

10.所有出站申请和发票申请应及时归档

11.销售后台每天应向财务部了解收款情况，及时处理收款过程中发现的问题，防止错账坏账的发生

12.对于收到的支票、承兑汇票和银行汇票，营业部应于当日将相关票据提交财务部签字。

13.销售人员应在每年6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告给销售经理并通知公司财务部

14.对于无法解决的现场售后服务问题，业务员应及时向销售经理汇报，销售经理向公司主管领导申请协调解决

15.每月5日前，营业部将整理本部门第一个月销售合同的所有原始编号

16.销售部门必须按照公司要求及时准确地报告以下报告

1)每周工作时间表

2)每月工作计划

3)每周销售情况统计

4)月度销售统计

5)业务员工作周统计表

6)业务员工作月统计表

7)每周市场情况统计表

8)每月市场情况统计表

9)经销商采购情况统计

10)区域销售统计

11)月度经销商管理汇总表

12)目标客户基本信息统计表

17、违反上述规章制度的，视情节轻重，罚款10-100元